Организация учета на предприятии ООО "Евросеть СПб"

p align="left">1. Отписка: установить группу некондиционного товара.

2. Номенклатура - наименование товара

3. Серийный номер - выбирается номер, по которому оборудование числится в базе 1С Рарус (№ с коробки)

4. IMEI - идентификационный номер сотового телефона

5. № производителя - записывается номер, указанный на самом оборудовании, в случае его не совпадения с номером, указанном в базе.

6. Место продажи - наименование торговой точки

7. Принадлежность - товар фирмы - заполнено по умолчанию.

8. Гарантийность - Гарантия производителя (1 или 2 года)

9. Внешний вид - необходимо указать все видимые повреждения

10. Комплектация. Например: Полная

11. Неисправность - сначала выбирается необходимая группа (энергопитание, аудио, функции и т.д.), а затем вид неисправности. В случае отбраковки оборудования на склад предпродажной подготовки автоматически отмечается строка «дефект не обнаружен».

12. Дефект видел - Да, вскрывался - Нет.

13. Сотрудник/торговая точка - заполняется в случае, если сотрудники виновны в утере товарного вида.

14. Поле комментарий заполняется обязательно. Здесь необходимо максимально точно указать причину возникновения или время выявления дефектов. Например: дефект обнаружен при приеме товара по накладной №1546546 от 16.01.09, неисправность обнаружена в процессе демонстрации товара 19.01.09.

После проведения операции «Отбраковка» (Группа А) с указанием для серийного товара состояния серии НОВ, БУ, БУ2, ПФ изменяется на НЕИ - «Неисправный товар». У товара со статусом ВЗВ состояние серии не меняется.

После проведения операции «Отбраковка» (Группа Б) состояние серии не изменяется.

При проведении операции «Отбраковка» необходимо распечатать Технический лист на товар.

В соответствии с типом брака (оборудование, аксессуары, карты) при проведении операции печатается соответствующий вид технического листа (Приложение 11, Приложение 12).

После проведения операции «Отбраковка» товар фирмы необходимо отписать с торговой точки. Для этого формируется «РАСХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ». Поле «Подразделение» заполняется в зависимости от вида отписки:

Товар группы А - 9Р02 Про-Сервис Санкт-Петербург

Товар группы Б - 9Р02 Про-Сервис Санкт-Петербург

Товар группы В - 3042 ООО «Евросеть Опт»

Товар группы В (карты) - 3042 ООО «Евросеть Опт»

· «Прием в ремонт» клиентского оборудования. Составление технического листа на клиентский товар.

Клиентским товаром называется проданный покупателю товар. Технический лист на клиентский товар составляется при приеме товара от покупателя на ремонт или на тестирование.

«Прием в гарантийный ремонт на торговых точках»

Покупатель в праве сдать в ремонт товар на любой торговой точке «Евросеть» или обратиться в авторизованный сервисный центр ООО «Про-Сервис».

При приеме в ремонт от покупателя оборудования, которое было ему продано, в «Общем Журнале» нажав кнопку «Новый» из перечня документов выбираем «Прием в ремонт».

В сформированном документе заполняются сведения о неисправном клиентском оборудовании:

1. Номенклатура - обязательно сверить наименование в кассовом чеке.

2. Серийный номер - сверить с Гарантийным талоном и кассовым чеком.

3. Дата продажи - сверить с Гарантийным талоном и кассовым чеком.

4. Место продажи - наименование торговой точки.

5. Цена продажи.

6. Статус ремонта - РЕМОНТ или ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА.

7. Ремонт - Гарантийный.

8. Гарантийность - Гарантия производителя - если товар находится на гарантии, Сервисное обслуживание 2 года - если гарантия производителя закончилась, но товар подлежит бесплатному сервисному обслуживанию, при приеме в ремонт уцененного оборудования указывается 6 месяцев гарантии.

9. Продавец оборудования.

10. Внешний вид.

11. Комплектация - при приеме в ремонт телефона - минимально необходимый набор комплектующих для ремонта. Обязательно принимать товар с Гарантийным талоном и указать тип гарантийного талона - Оригинальный ГТ.

12. Неисправность - сначала выбирается необходимая группа (энергопитание, аудио, функции), а затем вид неисправности.

13. Дефект видел - Да / Нет

14. Вскрывался - Да / Нет

15. Контрагент.

В окне «Контрагенты» необходимо указать покупателя, который сдает оборудование в ремонт. Если информация о данном покупателе в списке контрагентов отсутствует, необходимо создать новую позицию нажатием кнопки Insert на клавиатуре или «Новый» в открытом документе.

В открывшемся окне необходимо заполнить данные о покупателе по паспорту

Указанные сведения о контрагенте сохранить.

Затем документ следует провести.

После проведения операции «Прием в ремонт» оборудование числится в остатках на торговой точке с состоянием серии РЕМ - «ТОВАР, ПОЛУЧЕННЫЙ ОТ КЛИЕНТА».

Далее необходимо распечатать следующие документы:

1. «Технический лист» (Приложение 13) - 3 экземпляра (первый экземпляр остается на торговой точке, 2 экземпляра отправляются в технический отдел вместе с принятым в ремонт оборудованием.

2. «Квитанция» (Приложение 14) - 2 экземпляра (1 выдается покупателю, 1 остается на т/т).

Покупатель обязательно должен проверить правильность заполнения квитанции и тех. листа, после чего подписать оба документа.

После проведения операции «Прием в ремонт», оборудование необходимо отправить в Тех. отдел (9Р02 Про-Сервис Санкт-Петербург) в течение суток. Для этого нужно провести документ «Расходная накладная» и распечатать все необходимые документы для отписки товара группы А с торговой точки.

· «Приём в ремонт по договору «Гарантия +»».

В поле «Ремонт» нужно выбрать пункт «Гарантийный». После этого в поле «Гарантийность» выбираем пункт «Договор «Гарантия +». Дальнейшая процедура приёма в ремонт не изменяется.

Выдача оборудования на подмену

Подменный фонд - товар фирмы, предназначенный для временной выдачи покупателю на срок ремонта клиентского оборудования.

Если на время ремонта требуется выдать покупателю товар на подмену ремонтируемого нужно на основании ранее созданного документа «Прием в ремонт» ввести документ «Выдача на подмену». Для этого нужно найти документ «Прием в ремонт» в «Общем Журнале».

Поставив курсор на документ «Прием в ремонт», по кнопке «Ввод на осн.» вводится документ «Выдача на подмену».

Далее, в открывшемся документе заполняются необходимые поля.

Статус серии выдаваемого товара должен быть «Подменный фонд».

После проведения операции «Выдача на подмену» необходимо распечатать в двух экземплярах «АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ» (Приложение 15). Акт приема-передачи подписывает покупатель, сотрудник точки и один экземпляр выдается покупателю.

Возврат с подмены

Операция «Возврата с подмены» вводится только на основании документа «Выдача на подмену». Способ ввода: найти документ «Выдача на подмену» в журнале документов, нажать кнопку «Ввод на осн.». Документ сформируется автоматически.

Документ нужно провести, нажав на кнопку «ОК». От покупателя необходимо получить Акт приема-передачи.

В случае утери подменного фонда клиентом, клиент обязан возместить стоимость утерянного подменного фонда в сумме, указанной в акте приема-передачи.

Для оформления возмещения стоимости утерянного подменного фонда необходимо в 1С-рарус выполнить следующие операции:

1. Провести «Возврат с подмены».

2. Во фронте кассира оформить продажу утерянного «подменного фонда». При выборе товара вручную с помощью кнопки «Выбор» в открывшемся окне выбрать кнопку «Продать утерянный комплект». Затем с помощью кнопки «интервал» в следующем окне необходимо выбрать операцию «Выдача на подмену».

После чего товар отобразится во фронте кассира. Необходимо пробить чек во фронте кассира и передать покупателю кассовый чек.

Выдача оборудования из ремонта

Операция «Выдача из ремонта» вводится только на основании документа «Прием в ремонт». При этом производится контроль, что по данному ремонту за покупателем не числится товара, выданного на подмену. Созданный документ «Выдача из ремонта» проводится нажатием кнопки «ОК».

Работа с фронтом кассира

Все кассовые операции на торговой точке выполнятся с использованием режима программы - фронт кассира.

Запуск фронта осуществляется через меню Сервис - ФРОНT, с помощью горячей клавиши, F12 или соответствующей иконки на панели инструментов.

При работе с фронтом пользователь использует нужные кнопки на панели фронта для регистрации тех или иных хозяйственных операций. Кнопки можно нажимать мышью, либо воспользоваться «горячими» сочетаниями клавиш на клавиатуре. Видны не все кнопки, доступ к части из них - через переключение режимов - «Сервисные операции», «Сервисный режим».

При нажатии на кнопку «Сервисный режим» становятся доступными дополнительные команды фронта. Кнопка «Сервисный режим» при этом меняет подпись на «Основной режим», для возврата к набору основных команд необходимо снова нажать эту кнопку.

При нажатии на кнопку «Сервисные операции» становятся доступными дополнительные операции фронта.

Кнопка «Сервисные операции» при этом меняет подпись на «Основные операции», для возврата к набору основных команд необходимо снова нажать эту кнопку

Подбор товаров в табличную часть чека

Возможны два способа заполнения табличной части чека: с помощью сканера штрих-кода и ручной ввод. При использовании сканера штрих-кода нужно при открытом фронте производить сканирование штрих-кода товара или серийного номера телефона. Товар будет автоматически добавлен в табличную часть чека.

Для ручного выбора номенклатуры в табличную часть чека вручную служит кнопка «Выбор» или клавиша «Insert» на клавиатуре.

Открывается справочник номенклатуры, из которого нужно выбрать товары.

В колонке «Ост.» указывается текущий остаток каждого товара, отображаемого в списке. Розничная цена товара отображается в колонке «Цена».

Если выбран серийный товар, требуется дополнительно указать серию. Серийный номер выбирается из списка серий, в котором указаны все номера, имеющиеся на текущий момент в остатке на торговой точке. В колонке «Состояние» выводится статус серийного номера. Для продажи можно выбирать только серии со статусами НОВ, БУ, БУ2.

После выбора всех продаваемых товаров (список их виден в нижней части окна подбора) следует нажать кнопку «Выбрать» (или Ctrl+Enter на клавиатуре), окно подбора товаров закрывается.

Весь перечень выбранных товаров отображается в табличной части чека, ниже выводится дополнительная информация по текущей строке. Меняя текущую строку (клавиши Вверх и Вниз на клавиатуре), можно просмотреть дополнительную информацию по всем товарам чека.

Упрощенный ручной подбор товара можно осуществлять с помощью кнопки «Поиск». После нажатия на эту кнопку в открывшемся окне можно указать полное наименование товара или часть наименования, например Motorola 113 можно найти, указав лишь часть «113». Если товар есть в остатках, то программа выдаст количество и откроется окно подбора, где автоматически будет найдена нужная позиция.

Работа с отложенными чеками

Если по каким-либо причинам после выбора товаров в табличную часть чека необходимо прервать работу с фронтом, либо оформить другую продажу, текущий чек можно отложить. Для работы с отложенными чеками служат кнопки «Отлож.» и «Вернуть». По кнопке «Отлож.» табличная часть чека сохраняется во временном документе и очищается, что позволяет продолжить работу по оформлению других операций. При последовательном нажатии на кнопку «Вернуть» в табличную часть загружаются ранее отложенные чеки, начиная с самого последнего. Загрузив чек, его можно дополнить или пробить. Если последовательными нажатиями на кнопку «Вернуть» перебрать все отложенные чеки, на экран выдается сообщение «Нет отложенных чеков!». Следующее после этого сообщение нажатие на кнопку «Вернуть» вновь загружает последний отложенный чек.

· Ввод способа оплаты

После указания всех продаваемых товаров, цен, скидок во фронте кассира отображается общая стоимость покупки. Требуется указать способ оплаты. Это может быть наличный расчет в рублях, платежная карта, покупка в кредит. Также допускается смешанная оплата (например, частично наличными, оставшаяся часть - платежной картой).

· Продажа за наличные

Стандартный способ оплаты - наличные, рубли. Этот способ установлен по умолчанию. При нажатии кнопки «Пробить чек» в программе 1С-Рарус автоматически отображается продажа и в общем журнале проводится документ «Чек». Фронт кассира очищается. При этом фискальный регистратор печатает фискальный кассовый чек «Продажа наличные». После пробития кассового чека операцию отменить нельзя.

· Продажа по кредитной карте

При продаже по кредитной карте необходимо произвести следующие действия:

1. Выбрать товар в табличную часть чека;

2. С помощью кнопки «Вид оплаты» в строке «Платежная карта» указать сумму, оплаченную по кредитной карте. Кнопка «на все» используется при указании вида оплаты на все товарные позиции.

3. Произвести авторизацию, нажав на кнопку «Кр. Карта»;

4. Выбрать название кредитной карты;

5. Внести последние четыре цифры № платежной карты;

6. Пробить чек.

После выполнения этих действий в программе 1С-Рарус автоматически отображается продажа и в общем журнале проводится документ «Чек». При этом фискальный регистратор печатает фискальный кассовый чек «Продажа платежная карта».

Если авторизация оплаты платежной картой выполнена, отменить чек можно кнопкой «Отмена». Без отмены авторизации аннулировать чек нельзя.

· Продажа в кредит

При продаже товара по кредитному договору необходимо произвести следующие действия:

1. Выбрать товар в табличную часть чека. Нажать кнопку «Вид оплаты»

2. В открывшемся окне внести сумму кредита в строке «Кредит»,

3. После указания суммы кредита нажимаем «ОК». Если в одном кредитном договоре выбрано несколько товаров, то для внесения кредитной суммы на все товары вместо кнопки «ОК» нужно нажать кнопку «На все»;

4. После указания суммы кредита на все товары чека можно производить авторизацию кредитного договора. Для этого следует нажать кнопку «Кредит»

5. После нажатия на кнопку «кредит», появляется окно «ввод параметров кредита».

Ф.И.О. покупателя заполняется способом ручного ввода. Сведения необходимо взять в кредитном договоре.

С помощью сканера штрих-кода сканируется штрих-код на кредитных договорах.

После указаний сведений о кредитном договоре нужно выбрать сотрудника, оформлявшего кредит (договор), из списка.

После нажатия на кнопку «ОК» появляется предупреждение о выполнении авторизации.

После авторизации кредитного договора в левом нижнем углу в контрольной строке оплаты отобразится сумма кредита. Если кредит с первоначальным взносом, то отобразится сумма требуемой доплаты

При оплате первоначального взноса наличными нажать кнопку «НАЛ».

Если оплата чека полностью внесена, то в контрольной строке оплаты отобразится полностью суммы кредиты и первоначального взноса:

Если суммы верны, то можно нажимать кнопу «Пробить чек».

Затем необходимо указать тип продажи в кредит: Продажа - кредитный договор заключен в день оформления продажи, Обмен - при оформлении продажи по старому кредитному договору.

Фискальный регистратор будет печатать предчек. Данный предчек необходимо передать покупателю для подписи. В предчеке должны присутствовать: номенклатура товара, проданного в кредит, его полная стоимость в базе 1:С Рарус, первоначальный взнос и кредитная часть, номер кредитного договора, Ф.И.О. покупателя, подпись покупателя, Ф.И.О. продавца, код торговой точки.

После проверки покупателем предчека и всей информации в нем, он ставит в нем свою подпись, и передает продавцу или кассиру.

Далее продавец или кассир производит продажу.

При этом в общем журнале проводится операция «Чек». По кассе пробивается чек «Продажа наличными» на сумму первоначального взноса.

Прием платежей

Для приема платежей из фронта кассира служит кнопка «Платеж» (F2). После нажатия на эту кнопку требуется выбрать трехзначный префикс номера телефона из справочника префиксов:

Префикс можно выбрать из списка мышью, или набрав 3 цифры на клавиатуре. Далее, следует в появившемся окне ввести оставшиеся цифры номера абонента. Следующее окно ввода - ввод суммы платежа. После ввода суммы на фискальном регистраторе печатается предчек (квитанция). После того, как покупатель распишется в предчеке, можно проводить платеж, ответив утвердительно на вопрос «Пробить чек?»

Продажа услуги «Гарантия +».

При внесении во Фронт кассира аппарата попадающего под акцию, Рарус предложит продать услугу «Гарантия +». В зависимости от аппарата Рарус выведет окно с одним вариантом гарантии, либо с двумя (на выбор клиента):



После выбора гарантии нажимаем кнопку «Да», либо «Enter». Рарус автоматически откроет «Соглашение о Постгарантийном обслуживании» и добавит услугу во Фронт кассира отдельной строчкой.

Соглашение нужно распечатать в единичном экземпляре, передать покупателю на ознакомление и на подписание. После того как покупатель подпишет соглашение, пробить чек.

Соглашение остаётся на руках у покупателя.

Так же можно продать услугу «Гарантия +» в течении 30 дней со дня продажи оборудования.

Для этого нужно внести нужный артикул во Фронт кассира и нажать «Пробить чек», после этого Рарус автоматически откроет окно, в котором он предложит выбрать чек. В этом окне нужно выбрать чек, в котором продавалось оборудование, на которое покупатель заключает соглашение.

После выбора чека, Рарус автоматически откроет окно в котором будут указываться товары, проданные в данном чеке.

Нужно выделить оборудование, на которое покупатель заключает соглашение «Гарантия +» и нажать кнопку «ОК». После этого откроется бланк соглашения для печати и пробьется чек.

Продажа товара по безналичному расчету

Резервирование товара

При выписке на торговой точке счета на оплату товара по безналичному расчету, товар необходимо зарезервировать. Для этого в программе 1С-Рарус необходимо сформировать операцию «Заявка покупателя».

Для этого в «Общем Журнале» нажав кнопку «Новый» из перечня документов выбрать документ «Заявка покупателя».

При заполнении «Заявки покупателя» требуется зарезервировать товар до даты действия счёта (Приложение 16) (на 3 банковских (рабочих) дня). Так же необходимо заполнить строку Контрагент (покупателем по безналу может быть только Юридическое лицо). Заполнение табличной части удобнее всего произвести по кнопке «Подбор».

Документ необходимо провести (кнопка «ОК»).

Товар, указанный в документе, нельзя будет продать, не отменив заявку.

Продажа по безналичному расчету

Продажа товара по безналичному расчету называется «Реализация». Ввод реализации возможен только на основании ранее сделанной «Заявки покупателя». Для ввода реализации на основании заявки необходимо найти заявку в журнале документов (при помощи интервала), поместить на нее курсор и нажать кнопку «Ввод на осн.», расположенную в правой части журнала.

При выполнении команды ввода на основании открывается форма нового документа «Реализация». Информация, которую можно было взять из документа-основания, автоматически заполняется в новом документе. Остается указать ответственного сотрудника, номер и дату платежного поручения.

После чего документ можно провести, нажав на ОК.

При продаже за безналичный расчет кассовый чек не пробивается.

Отмена заявки покупателя

В случае, если оплата по безналичному расчету не будет произведена, то товар необходимо снять с резерва.

Для отмены резерва по заявке в «Общем Журнале» нажав кнопку «Новый» из перечня документов выбрать операцию «Отмена заявки покупателя».

Провести документ, нажав кнопку «ОК»

Только после проведения операции «Отмена заявки покупателя» ранее зарезервированный товар можно будет продать до окончания срока резерва.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7