| Диплом: Бюджет
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
На 2002 год утверждено по социальному обеспечению 1902,2 тыс. грн., в том
числе субвенция с государственного бюджета на помощь семьям с детьми –1440,7
тыс. грн., уточненный план на отчетный период состовляет 1114,2 грн. В том
числе субвенция на помощь семьям с детьми – 565,8 тыс. грн., и субвенция на
льготы ветеранам войны и труда – 28,3 тыс. грн. Расходы необходимые на
социальную защиту оплачиваются в первую очередь.
ДРУГИЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Социальная защита и социальное обеспечение.
Таб. 2.1.4
Код | Наименование показателя | Уточнено на год | Исполнено за год | % исполнения | 090412 | Одноразовая помощь не работающим | 15,0 | 13,8 | 92 | | Льготы по абон плате и установке телефона | 17,5 | 7,3 | 41,7 | | Социальная программа | 6,7 | 6,7 | 100 | | Обеспечение твердым топливом ветеранов | 46,3 | 36,1 | 78,0 | | Обеспечение твердым топливом малообеспеченных | 72,8 | 68,4 | 94,0 | | Социальная программа выконкома | 34,9 | 33,8 | 96,8 | | Похороны неработающих граждан | 7,0 | 7,0 | 100 | | Всего | 200,2 | 173,1 | 86,5 |
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ Расходы центра социальных
служб для молодежи Таб.2.1.5
Код | Наименование показателя | Уточненный план на год | Исполнено за год | Исполнено до ут. пл. на год. | Центр соц. службы для молодежи | | | | | 1110 | Оплата труда | 12072 | 8719 | 72,2 | 1120 | Начисление на зарплату | 4491 | 3244 | 72,2 | 1130 | Приобретение предметов потребления | 952 | 952 | 100,0 | 1131 | Канц товары | 715 | 715 | 100,0 | 1134 | Мягкий инвентарь | 184 | 184 | 100,0 | 1139 | Другие расходы | 53 | 53 | 100,0 | 2110 | Приобретение предметов долгосрочного пользования | 34196 | 46449 | 89,9 | | Всего | 51711 | 46449 | 89,9 |
ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕЛАХ СЕМЬИ
Уточненный план на 2002 год составляет 7,0 тыс. грн., исполнено – 6,842 тыс.
грн., то есть 97,7 % к уточненному плану на отчетный период. Были проведены
такие мероприятия:
Организация летнего отдыха и оздоровления, несовершеннолетних района – 0,8
Проведение конкурсов, фестивалей, мероприятий относительно семей – 4,0
Встреча руководителей исполкома с молодыми семьями района – 1,0
Социальный сопровождение семей, которые оказались в сложных условиях
проживания – 1,0
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Расходы на содержание территориального центра за 2002 год составляют 223,267
тыс. грн., то есть 92% от уточненного плана на отчетный период.
Расходы территориального центра социальной помощи. Таб.2.1.6
Код | Наименование показателя | Уточненный план на 2002 год | Исполнено за 2002 год | Выполнено к уточненному плану на год | 1110 | Оплата труда | 120092 | 120082 | 100,0 | 120 | Начисление на зарплату | 41366 | 40132 | 97,0 | 1130 | Приобретение предметов потребления | 57074 | 52485 | 92,2 | 1131 | Канцтовары | 5001 | 5165 | 86,1 | 1132 | Приобретение медикаментов | 2090 | 2090 | 100,0 | 1133 | Приобретение продуктов питания | 12200 | 11584 | 95,0 | 1134 | Мягкий инвентарь | 4635 | 4237 | 91,4 | 1135 | Содержание транспорта | 14724 | 14117 | 95,9 | 1136 | Аренда | 100 | 93 | 93,0 | 1137 | Текущий ремонт | 16084 | 14320 | 89,0 | 1138 | Услуги связи | 300 | | 0,0 | 1139 | Другие расходы | 940 | 870 | 92,6 | 1140 | Расходы на командировку | 6270 | 5641 | 90,0 | 1160 | Оплата коммунальных услуг | 17935 | 4926 | 27,5 | 1152 | Оплата водоснабжения | 2000 | 938 | 46,9 | 1163 | Оплата электроэнергии | 9800 | 382 | 3,9 | 1164 | Оплата газа | 6000 | 3471 | 57,9 | 1165 | Оплата других коммунальных услуг | 135 | 135 | 100,0 | | Всего | 242745 | 223267 | 92,0 |
ФИЗКУЛЬТУРА
Исполнено за 2002 год – 4,824 тыс. грн, что составляет 84,6% от уточненного
плана на отчетный период.
МЕРОПРИЯТИЯ В РАЕНЕ
В районом бюджете на 2002 год утверждено с учетом изменений 58,652 тыс. грн.,
исполнено 55,925 тыс. грн., что составляет 95,4% от уточненного плана.
Мероприятия в районе.
Таб.2.1.7
№ п/п | Мероприятия | Исполнено | 1 | День пожарников | 0,2 | 2 | Юбилейные даты | 23,4 | 3 | День работников коммунального хозяйства | 0,5 | 4 | День святого Валентина | 0,8 | 5 | 59-я годовщина избавления Луганщины от фашистов | 0,2 | 6 | День защитника отечества | 6,4 | 7 | Районная акция мир без наркотиков | 0,1 | 8 | Празднование 8 – го марта | 6,3 | 9 | День победы | 6,0 | 10 | День журналистики | 0,2 | 11 | День медика | 0,2 | 12 | День независимости | 0,4 | 13 | День района, города | 8,8 | 14 | Участие в семинарах конкурсах | 0,3 | 15 | Приобретение канцтоваров | 1,8 | 16 | Услуги сбер банка | 0,3 | | Итого | 55,9 |
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД
«Орган местного самоуправления»
уточненный план 36,0 тыс. грн., исполнено 23,7 тыс. грн., что составляет
65,8% от уточненного плана на отчетный период. Поступление направлены на
ремонт помещения исполкома, а также на содержание референта.
«Социальная защита и социальное обеспечение».
Уточненный план 32,8 тыс. грн., исполнено 5,8 тыс. грн., что составляет 17,7%
от уточненного плана на год.
«Целевой фонд»
уточненный план 31,8 тыс. грн., исполнено 27,9 тыс. грн.., что составляет
87,7% от уточненного плана на год.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ЭКОНОМИЧНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗА 2002 ГОД
.
Таб. 2.1.8
Код | Расходы бюджета | Уточнено за год | Кассовые за год | Удельный вес | Фактически за год | 1110 | Оплата труда | 580858 | 571176 | 26,0 | 571083 | 1120 | Начисление на зарплату | 197589 | 187919 | 8,6 | 187918 | 1130 | Приобретение предметов потребления | 230434 | 206921 | 9,4 | 212807 | 1131 | Канцтовары | 42019 | 39685 | 1,8 | 37836 | 1132 | Приобретение медикаментов | 2090 | 2090 | 0,1 | 2090 | 1133 | Приобретение продуктов питания | 11622 | 11594 | 0,5 | 11694 | 1134 | Мягкий инвентарь | 4819 | 4421 | 0,2 | 4421 | 1135 | Содержание транспорта | 55156 | 52030 | 2,4 | 57370 | 1136 | Аренда | 100 | 93 | 0,0 | 93 | 1137 | Текущий ремонт | 60464 | 53720 | 2,4 | 57370 | 1138 | Услуги связи | 37137 | 26420 | 1,2 | 27983 | 1139 | Другие расходы | 17027 | 16868 | 0,8 | 16867 | 1140 | Расходы на командировку | 9302 | 8487 | 0,4 | 8487 | 1160 | Оплата коммунальных услуг | 74295 | 57076 | 2,6 | 52598 | 1161 | Оплата теплоснабжения | 29674 | 26543 | 1,2 | 22149 | 1162 | Оплата водоснабжения | 6096 | 4767 | 0,2 | 4767 | 1163 | Оплата электроэнергии | 32390 | 22160 | 1,0 | 22160 | 1164 | Оплата газа | 6000 | 3471 | 0,2 | 3471 | 1165 | Оплата других коммунальных услуг | 135 | 135 | 0,0 | 51 | 1170 | Молодежные программы | 85241 | 80884 | 3,7 | 79633 | 1310 | Благоустрой | 301501 | 288653 | 13,1 | 212629 | 1340 | Трансферты населению | 781102 | 744132 | 33,9 | 803171 | 2110 | Приобретение оборудования | 54278 | 51080 | 2,3 | 51080 | 3000 | Нераспределенные расходы | 13400 | | | | | Разом | 2328000 | 2196328 | 100 | 2179306 |
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
На содержание органов местного самоуправления на 2002 год в районом бюджете
утверждено с учетом изменений 838,8 тыс. грн., исполнено – 808,05 тыс. грн.,
что составляет 96,3% от уточненного плана на год.
Расходы исполкома составляют 517,085 тыс. грн., что составляет 97,2% к
уточненному плану на год.
Расходы исполкома.
Таб.
2.1.9
Код | Наименование показателя | Уточненный план на 2002 год | Исполнено за 2002 год | % исполнения | Исполком | | | | | 1110 | Оплата труда | 245337 | 245295 | 100,0 | 1120 | Начисление на зарплату | 82490 | 76563 | 92,8 | 1130 | Приобретение предметов потребления | 131580 | 126060 | 95,8 | 1131 | Канцтовары | 24000 | 23236 | 96,8 | 1135 | Содержание транспорта | 39854 | 37913 | 95,1 | 1137 | Текущий ремонт | 34780 | 32663 | 93,8 | 1138 | Услуги связи | 18200 | 17502 | 96,2 | 1139 | Другие расходы | 14746 | 14746 | 100,0 | 1140 | Расходы на командировку | 2410 | 2410 | 100,0 | 1160 | Оплата коммунальных услуг | 56335 | 52150 | 97,2 | 1161 | Оплата теплоснабжения | 27839 | 26543 | 95,3 | 1162 | Оплата водоснабжения | 3840 | 3828 | 97,2 | 1163 | Оплата электроэнергии | 21856 | 21778 | 98,6 | 2110 | Приобретение предметов долгосрочного использования | 16610 | 14607 | 87,8 | | Всего | 532062 | 517085 | 97,2 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
|
ИНТЕРЕСНОЕ
|