Бюджет

| |защиты в делах | | | |

| |семьи | | | |

|091204 |Территориальный |2427445 |223267 |92,0 |

| |центр соц. помощи| | | |

|091209 |Финансовая |4453 |3677 |82,6 |

| |поддержка | | | |

| |ветеранов | | | |

|100203 |Лагоустрой |297049 |284976 |95,9 |

|130106 |Физкультура |5900 |5620 |95,3 |

|250102 |Резервный фонд |13400 | |0,0 |

|250404 |Мероприятия в |58662 |55925 |95,4 |

| |районне | | | |

| |Всего общий фонд |2328000 |2196328 |94,3 |

| |Всего специальный|100629 |57435 |57,1 |

| |фонд | | | |

| |Всего расходов |2428629 |2253763 |92,8 |

В общем объеме расходов районного бюджета за год больше всего

составляют расходы на социальные выплаты – 47,4% в том числе на заработную

плату с начислением – 36,8% ,государственную помощь семьям с детьми

(субвенция) – 28%, также значительную часть составляют расходы на

благоустрой района – 13%,

Расходы фин. управления за 2002 год составляют 64,316 тыс.грн., что

составляет 81,3% к уточненному плану на год.

Расходы фин. Управления.

Таб.2.1.3

|Код |Наименование |Уточненный |Исполнено за|% исполнения |

| |показателя |план на |2002 год | |

| | |2002год | | |

| |Финуправление | | | |

|1110 |Оплата труда |50515 |45635 |90,3 |

|1120 |Начисление на |17535 |16035 |91,4 |

| |зарплату | | | |

|1130 |Приобретение |6771 |2538 |37,5 |

| |предметов | | | |

| |потребления | | | |

|1131 |Канц товары |2586 |585 |22,6 |

|1137 |Текущий ремонт |1825 |679 |37,2 |

|1138 |Услуги связи |2360 |1274 |54,0 |

|1139 |Другие расходы | | | |

|1140 |Командные |122 |108 |88,5 |

| |расходы | | | |

|1160 |Оплата |2725 |0 |0,0 |

| |комунальных | | | |

| |услуг | | | |

|1161 |Оплата |1835 | |0,0 |

| |теплоснабжения | | | |

|1162 |Оплата |156 | |0,0 |

| |водоснабжения | | | |

|1163 |Оплата |734 | |0,0 |

| |електроэнергии | | | |

|2110 |Приобретение |1462 | |0,0 |

| |предметов | | | |

| |долгосрочного | | | |

| |использования | | | |

| |Всего |79130 |64316 |81,3 |

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

На 2002 год утверждено по социальному обеспечению 1902,2 тыс. грн., в

том числе субвенция с государственного бюджета на помощь семьям с детьми

–1440,7 тыс. грн., уточненный план на отчетный период состовляет 1114,2

грн. В том числе субвенция на помощь семьям с детьми – 565,8 тыс. грн., и

субвенция на льготы ветеранам войны и труда – 28,3 тыс. грн. Расходы

необходимые на социальную защиту оплачиваются в первую очередь.

ДРУГИЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Социальная защита и социальное обеспечение.

Таб. 2.1.4

|Код |Наименование |Уточнено на |Исполнено за |% исполнения |

| |показателя |год |год | |

|090412 |Одноразовая |15,0 |13,8 |92 |

| |помощь не | | | |

| |работающим | | | |

| |Льготы по абон |17,5 |7,3 |41,7 |

| |плате и | | | |

| |установке | | | |

| |телефона | | | |

| |Социальная |6,7 |6,7 |100 |

| |программа | | | |

| |Обеспечение |46,3 |36,1 |78,0 |

| |твердым | | | |

| |топливом | | | |

| |ветеранов | | | |

| |Обеспечение |72,8 |68,4 |94,0 |

| |твердым | | | |

| |топливом | | | |

| |малообеспеченны| | | |

| |х | | | |

| |Социальная |34,9 |33,8 |96,8 |

| |программа | | | |

| |выконкома | | | |

| |Похороны |7,0 |7,0 |100 |

| |неработающих | | | |

| |граждан | | | |

| |Всего |200,2 |173,1 |86,5 |

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Расходы центра социальных служб для молодежи

Таб.2.1.5

|Код |Наименование |Уточненный |Исполнено за |Исполнено до |

| |показателя |план на год |год |ут. пл. на |

| | | | |год. |

|Центр соц. | | | | |

|службы для | | | | |

|молодежи | | | | |

|1110 |Оплата труда |12072 |8719 |72,2 |

|1120 |Начисление на|4491 |3244 |72,2 |

| |зарплату | | | |

|1130 |Приобретение |952 |952 |100,0 |

| |предметов | | | |

| |потребления | | | |

|1131 |Канц товары |715 |715 |100,0 |

|1134 |Мягкий |184 |184 |100,0 |

| |инвентарь | | | |

|1139 |Другие |53 |53 |100,0 |

| |расходы | | | |

|2110 |Приобретение |34196 |46449 |89,9 |

| |предметов | | | |

| |долгосрочного| | | |

| |пользования | | | |

| |Всего |51711 |46449 |89,9 |

ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕЛАХ СЕМЬИ

Уточненный план на 2002 год составляет 7,0 тыс. грн., исполнено –

6,842 тыс. грн., то есть 97,7 % к уточненному плану на отчетный период.

Были проведены такие мероприятия:

Организация летнего отдыха и оздоровления, несовершеннолетних района

– 0,8

Проведение конкурсов, фестивалей, мероприятий относительно семей –

4,0

Встреча руководителей исполкома с молодыми семьями района – 1,0

Социальный сопровождение семей, которые оказались в сложных условиях

проживания – 1,0

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Расходы на содержание территориального центра за 2002 год составляют

223,267 тыс. грн., то есть 92% от уточненного плана на отчетный период.

Расходы территориального центра социальной помощи.

Таб.2.1.6

|Код |Наименование |Уточненный |Исполнено за |Выполнено к |

| |показателя |план на 2002 |2002 год |уточненному |

| | |год | |плану на год |

|1110 |Оплата труда |120092 |120082 |100,0 |

|120 |Начисление на|41366 |40132 |97,0 |

| |зарплату | | | |

|1130 |Приобретение |57074 |52485 |92,2 |

| |предметов | | | |

| |потребления | | | |

|1131 |Канцтовары |5001 |5165 |86,1 |

|1132 |Приобретение |2090 |2090 |100,0 |

| |медикаментов | | | |

|1133 |Приобретение |12200 |11584 |95,0 |

| |продуктов | | | |

| |питания | | | |

|1134 |Мягкий |4635 |4237 |91,4 |

| |инвентарь | | | |

|1135 |Содержание |14724 |14117 |95,9 |

| |транспорта | | | |

|1136 |Аренда |100 |93 |93,0 |

|1137 |Текущий |16084 |14320 |89,0 |

| |ремонт | | | |

|1138 |Услуги связи |300 | |0,0 |

|1139 |Другие |940 |870 |92,6 |

| |расходы | | | |

|1140 |Расходы на |6270 |5641 |90,0 |

| |командировку | | | |

|1160 |Оплата |17935 |4926 |27,5 |

| |коммунальных | | | |

| |услуг | | | |

|1152 |Оплата |2000 |938 |46,9 |

| |водоснабжения| | | |

|1163 |Оплата |9800 |382 |3,9 |

| |электроэнерги| | | |

| |и | | | |

|1164 |Оплата газа |6000 |3471 |57,9 |

|1165 |Оплата других|135 |135 |100,0 |

| |коммунальных | | | |

| |услуг | | | |

| |Всего |242745 |223267 |92,0 |

ФИЗКУЛЬТУРА

Исполнено за 2002 год – 4,824 тыс. грн, что составляет 84,6% от

уточненного плана на отчетный период.

МЕРОПРИЯТИЯ В РАЕНЕ

В районом бюджете на 2002 год утверждено с учетом изменений 58,652

тыс. грн., исполнено 55,925 тыс. грн., что составляет 95,4% от уточненного

плана.

Мероприятия в районе.

Таб.2.1.7

|№ п/п |Мероприятия |Исполнено |

|1 |День пожарников |0,2 |

|2 |Юбилейные даты |23,4 |

|3 |День работников |0,5 |

| |коммунального хозяйства| |

|4 |День святого Валентина |0,8 |

|5 |59-я годовщина |0,2 |

| |избавления Луганщины от| |

| |фашистов | |

|6 |День защитника |6,4 |

| |отечества | |

|7 |Районная акция мир без |0,1 |

| |наркотиков | |

|8 |Празднование 8 – го |6,3 |

| |марта | |

|9 |День победы |6,0 |

|10 |День журналистики |0,2 |

|11 |День медика |0,2 |

|12 |День независимости |0,4 |

|13 |День района, города |8,8 |

|14 |Участие в семинарах |0,3 |

| |конкурсах | |

|15 |Приобретение |1,8 |

| |канцтоваров | |

|16 |Услуги сбер банка |0,3 |

| |Итого |55,9 |

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД

«Орган местного самоуправления»

уточненный план 36,0 тыс. грн., исполнено 23,7 тыс. грн., что составляет

65,8% от уточненного плана на отчетный период. Поступление направлены на

ремонт помещения исполкома, а также на содержание референта.

«Социальная защита и социальное обеспечение».

Уточненный план 32,8 тыс. грн., исполнено 5,8 тыс. грн., что составляет

17,7% от уточненного плана на год.

«Целевой фонд»

уточненный план 31,8 тыс. грн., исполнено 27,9 тыс. грн.., что составляет

87,7% от уточненного плана на год.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ЭКОНОМИЧНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗА 2002

ГОД

.

Таб. 2.1.8

|Код |Расходы бюджета|Уточнено |Кассовые |Удельный |Фактически|

| | |за год |за год |вес |за год |

|1110 |Оплата труда |580858 |571176 |26,0 |571083 |

|1120 |Начисление на |197589 |187919 |8,6 |187918 |

| |зарплату | | | | |

|1130 | Приобретение |230434 |206921 |9,4 |212807 |

| |предметов | | | | |

| |потребления | | | | |

|1131 |Канцтовары |42019 |39685 |1,8 |37836 |

|1132 | Приобретение |2090 |2090 |0,1 |2090 |

| |медикаментов | | | | |

|1133 |Приобретение |11622 |11594 |0,5 |11694 |

| |продуктов | | | | |

| |питания | | | | |

|1134 |Мягкий |4819 |4421 |0,2 |4421 |

| |инвентарь | | | | |

|1135 |Содержание |55156 |52030 |2,4 |57370 |

| |транспорта | | | | |

|1136 |Аренда |100 |93 |0,0 |93 |

|1137 |Текущий ремонт |60464 |53720 |2,4 |57370 |

|1138 |Услуги связи |37137 |26420 |1,2 |27983 |

|1139 |Другие расходы |17027 |16868 |0,8 |16867 |

|1140 |Расходы на |9302 |8487 |0,4 |8487 |

| |командировку | | | | |

|1160 |Оплата |74295 |57076 |2,6 |52598 |

| |коммунальных | | | | |

| |услуг | | | | |

|1161 |Оплата |29674 |26543 |1,2 |22149 |

| |теплоснабжения | | | | |

|1162 |Оплата |6096 |4767 |0,2 |4767 |

| |водоснабжения | | | | |

|1163 |Оплата |32390 |22160 |1,0 |22160 |

| |электроэнергии | | | | |

|1164 |Оплата газа |6000 |3471 |0,2 |3471 |

|1165 |Оплата других |135 |135 |0,0 |51 |

| |коммунальных | | | | |

| |услуг | | | | |

|1170 |Молодежные |85241 |80884 |3,7 |79633 |

| |программы | | | | |

|1310 |Благоустрой |301501 |288653 |13,1 |212629 |

|1340 |Трансферты |781102 |744132 |33,9 |803171 |

| |населению | | | | |

|2110 |Приобретение |54278 |51080 |2,3 |51080 |

| |оборудования | | | | |

|3000 |Нераспределенны|13400 | | | |

| |е расходы | | | | |

| |Разом |2328000 |2196328 |100 |2179306 |

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

На содержание органов местного самоуправления на 2002 год в районом

бюджете утверждено с учетом изменений 838,8 тыс. грн., исполнено – 808,05

тыс. грн., что составляет 96,3% от уточненного плана на год.

Расходы исполкома составляют 517,085 тыс. грн., что составляет 97,2%

к уточненному плану на год.

Расходы исполкома.

Таб. 2.1.9

|Код |Наименование |Уточненный |Исполнено за |% исполнения |

| |показателя |план на 2002 |2002 год | |

| | |год | | |

|Исполком | | | | |

|1110 |Оплата труда |245337 |245295 |100,0 |

|1120 |Начисление на|82490 |76563 |92,8 |

| |зарплату | | | |

|1130 |Приобретение |131580 |126060 |95,8 |

| |предметов | | | |

| |потребления | | | |

|1131 |Канцтовары |24000 |23236 |96,8 |

|1135 |Содержание |39854 |37913 |95,1 |

| |транспорта | | | |

|1137 |Текущий |34780 |32663 |93,8 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9